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2023-03-19 19:10:05 福州便民網(wǎng)

永輝超市公司背景調查

1.公司概況

2.公司資料

3.經(jīng)營分析

一、經(jīng)營情況討論與分析

截止報告期末，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入585.91億元，同比增長19.01%,歸屬于上市公司股東的合并凈利潤18.17億元，同比增長46.28%。

報告期內，公司業(yè)務分云超、云創(chuàng)、云商、云金四個板塊。"云超"板塊涉及紅標店、綠標店，覆蓋重慶、四川、貴州、河南、河北、安徽、陜西、山西、湖北、江西、廣東、福建、浙江、上海、江蘇、北京、天津、遼寧、吉林、黑龍江二十一個省市。"云創(chuàng)"包含永輝生活店、超級物種、永輝生活app等業(yè)務。"云商"重組原有總部職能部門及事業(yè)部。"云金"包括永輝金融業(yè)務。虧損省份除了江西、湖北、云南為當年新進省份外、遼寧減虧超過50%,吉林減虧依然不達預期。

Ⅰ報告期內云超板塊重點工作

報告期內在重慶、福建、北京收入、利潤穩(wěn)固的情況下，浙江、上海、廣東、四川、陜西等地更獲得超過30%的營業(yè)收入增長，浙江、上海、廣東、四川、河南、河北、陜西、黑龍江等地獲得超80%的利潤增長。

(I)推進門店硬件設施升級改造，引入新物種，業(yè)態(tài)升級

繼續(xù)紅標店升級Bravo綠標店工作。啟動門店節(jié)能改造項目，引入智能管理系統(tǒng)，預計整體電費可下降30%。引入波龍工坊、鮭魚工坊、盒牛工坊等物種，提升門店品牌形象，吸引年輕、中高端客群到店體驗，增強顧客互動。

(II)規(guī)范門店SOP,引入新技術，提升運營效率

規(guī)范了門店業(yè)務操作標準，Bravo營運團隊組織編制了《Bravo門店營運手冊》，并通過系統(tǒng)培訓和循環(huán)更新推動流程化戰(zhàn)略。開發(fā)手機端小程序應用，減少PDA的設備投入。

(III)推動線上業(yè)務

京東到家截止2017年底共401家，其中云超235家，云創(chuàng)166家；2017年新增290家，其中云超150家，云創(chuàng)140家。

(IV)供應鏈整合初見成效

通過與生鮮源頭生產(chǎn)商、制造商合作，引入并推廣差異化、地標性、定量包裝商品等，根據(jù)季節(jié)和營銷節(jié)點主推單品營銷，2017年生鮮千萬級以上單品共計208支，增加11支，五千萬元以上單品共35支，增加7支，億元級單品共10支，增加5支。在食品用品板塊，通過淘汰末端品牌、末端商品、低共性商品，店均品項數(shù)1.1萬，同比去年減少21.4%。在門店進行品類物種孵化，已打造出“餐廚生活館”、“智慧頑童”、“夢享E家”等品類項目，進一步提升了線下消費者購物體驗、增強消費黏性。

(V)深化組織架構變革，運用科技信息化賦能團隊

通過搭建平臺、區(qū)域、小店自組織，實現(xiàn)矩陣式向平臺型組織轉變，繼續(xù)推進小店合伙人任職培訓、儲備品類教練班、區(qū)總教練創(chuàng)業(yè)營、合伙人教練創(chuàng)業(yè)營等培訓，為公司發(fā)展挖掘、儲備中堅骨干力量。建立線上知識庫，完成小店全職員工到小店長的課程內容，初步實現(xiàn)線上自主學習、考試、交流、報表評估，完成線上共享學習課程180個，開展微課學習19次，服務人次過萬人，端對端打通了商行、區(qū)域及小店，把最新信息和資訊快速賦能給一線。

(VI)迭代賽馬機制，完善生態(tài)機制

各區(qū)逐步試點及推進小店合伙人團隊的六大系統(tǒng)分工，進一步明確職責。2017年迭代了區(qū)總、品類教練、小店合伙人賽馬管理辦法，并推出了《標桿店賽馬管理辦法》，助力Bravo加速迭代，完善適度緊張的生態(tài)機制。

(VII)營銷活動

2017年，營運端策劃了系列主題營銷活動，取得了較好的效果。如9月"掃貨節(jié)"銷售同比增長160.9%,客流量增長55%,毛利額增長80%。同時，2017年通過跟顧客互動分享、品牌商優(yōu)惠券等數(shù)字營銷活動不斷拉動永輝公眾號的體量，微粉從年初的120萬達到500萬。報告期內，有消費的會員數(shù)：1547萬人，會員總消費：260億元；總會員數(shù)3232萬人。

II云創(chuàng)板塊業(yè)務云創(chuàng)團隊進一步發(fā)展創(chuàng)業(yè)合伙模式，鼓勵員工、工坊團隊合伙創(chuàng)業(yè)，讓有夢想的青年人通過努力，用雙手改變自己的命運。

(I)2017年，永輝生活開店173家，至2017年底全國布局達10城200店，其中

第四季度開店100家，積累了門店快速復制布局的能力。

(II)2017年，云創(chuàng)團隊集中核心優(yōu)勢孵化出超級物種，匯集全球優(yōu)質商品，打造

“零售+餐飲+APP”體驗式消費的系列工坊，超級物種入選“2017年上半年新物種榜單”，排名在商超類零售業(yè)態(tài)第一位。超級物種推出了3大孵化工坊，開發(fā)了品質定制—超級U選，融合線上線下智慧零售拓展線上會員。年初超級物種開出第一家福州溫泉店，至2017年底，超級物種在9大核心城市共計開出27家門店。

(III)自主研發(fā)的永輝生活APP覆蓋永輝旗下所有業(yè)態(tài)、42個城市、559家門店、累計注冊用戶289萬，提供在線活動和商品推薦，并實現(xiàn)在線下單和結算。9月推出永

輝生活小程序，半年內獲新客73萬。線上交易額總計7.3億元，是2016年的三倍，其中，永輝生活店線上交易額占永輝生活店交易總額的40%,超級物種線上交易額占超級物種交易額的27.4%。

III云商板塊業(yè)務

(I)生鮮全球貿圍繞“品質、品牌、源頭”三核心原則，開展了一系列的供應鏈迭代

優(yōu)化工作，在品項開發(fā)規(guī)劃、渠道綜合建設、品牌化營銷、供應鏈運作多元化以及團隊架構重組等五大方面工作取得了一定的成果。國際重點開發(fā)了澳洲冷鮮牛肉、泰國龍眼干、高端水產(chǎn)、泰國大米等的直采工作。牽頭組織一二集群生鮮商行共同探討品質訂制生鮮發(fā)展規(guī)劃。新品上市品牌化推廣，主推田趣大米、半邊天多寶魚、半邊天豬肉、刀郎土瓜等定制產(chǎn)品。

(II)食百全球貿重點推動品質訂制及品牌代理戰(zhàn)略，堅持源頭、品質、品牌的開發(fā)

理念，以全球化視野在品質訂制、品牌代理兩個業(yè)務領域為客戶提供安全、健康、高性價比的產(chǎn)品。實現(xiàn)品質訂制億級品牌3個：悠自在、田趣、優(yōu)頌。打造簡約時尚的風格，推廣健康、高品質的生活理念，實現(xiàn)了賣場乳膠制品、棉花糖系列毛巾、無痕內褲、高彈橡塑拖鞋等品類從無到有的創(chuàng)新突破，并且實現(xiàn)單品及品牌在各品類中銷售排名第一，拉動整個商行毛利增長。加快全球優(yōu)勢資源落地，繼續(xù)加強和牛奶國際、達曼國際、東展國際的合作，通過云商食百的海外直采商品銷售同比增長64.6%。品質訂制打通線上和線下營銷模式，交叉引流，最大限度的激活線上及線下客群流量。

(III)服裝部堅持“小前端+大平臺+富生態(tài)+共治理”為模型，調整為供應鏈平臺、運

營平臺、中臺支持三個部門；供應商進行分級管理，主力供應商70%,補充供應商30%。

(IV)彩食鮮主營收入10億元，已在全國重慶、北京、福建、四川、安徽5個省建

立永輝生鮮中央工廠，覆蓋438家門店；面向餐飲+醫(yī)藥+監(jiān)獄+教育+電力+銀行等拓展300家企業(yè)的大宗業(yè)務；企業(yè)購：開通APP微信商城，實現(xiàn)B2B2C,截止2017年共拓展業(yè)務145個單位。

(V)報告期內永輝超市物流中心已覆蓋全國17個省市，總運作面積37萬平方，員

工人數(shù)約2100人；物流中心依據(jù)溫度帶進行區(qū)分，其中常溫配送中心(含中轉倉)分布17個省區(qū)，定溫配送中心(含中轉倉)5個，常溫及集成中心17個；配送服務對象云創(chuàng)和云超及線上客戶(企業(yè)購),作業(yè)額312億，增長16.4%。四川彭州新DC建設規(guī)劃，規(guī)劃面積3萬多平方，計劃2018年10月份投入運營；昆山倉新倉建設及啟用，常溫倉已于2017年11月份運營，定溫倉計劃2018年3月份。太原倉于2017年12月啟用運作，租賃自營模式。

(VI)IT部門完成了從門店要貨到門店收貨，整個訂單流程可視化；結合生鮮的特殊

業(yè)務場景，梳理流程優(yōu)化系統(tǒng)節(jié)點，達到業(yè)務數(shù)據(jù)化，流程可視化。將供應商與零售商交互的內容全部線上化、全流程線上化、可視化、可跟蹤、可追溯、流程透明、節(jié)省人力、物力及溝通成本。通過互聯(lián)網(wǎng)云技術打造“農產(chǎn)品源頭端-流通端-顧客端”全程可視化追蹤體系。去年食品安全云網(wǎng)受邀參加2017年全國食品安全宣傳周展會，并在集群業(yè)務的配合推廣下，建立44個站點，沉淀了大量的檢測數(shù)據(jù)，為商行采購及門店運營提供良好的數(shù)據(jù)支撐。

(VII)報告期人力資源開啟了人力資源建設的“iHR輝騰2.0”項目及公司促銷員資源

整合的"營銷達人"平臺項目，旨在構建數(shù)字化人力資源信息系統(tǒng)平臺，成立微信營銷達人公眾號，搭建廠家、供應商、商行、門店、促銷員信息資源共享的平臺。旨在整合市場閑散勞動力，盤活社會資源，來更好的服務到門店。目前注冊會員2000多人，發(fā)布招聘信息20多個，并不定期發(fā)布檔期商品分享賺、優(yōu)惠券等活動，通過一系列的互動，讓資源更穩(wěn)定、信息流動更快。在導入營銷達人服務的商品銷售目前都處于高增長態(tài)勢。

IV云金板塊業(yè)務永輝金融團隊基于保理和小貸雙牌照資質，繼續(xù)聚焦全零售產(chǎn)業(yè)鏈。初步聚焦四款金融產(chǎn)品。分別為"惠商超",零售商超供應商貨款提前回收，一鍵融全網(wǎng)；"惠租",線下商業(yè)物業(yè)小微企業(yè)提供的租約融資服務，幫物業(yè)商提前回收租約；"惠小微",針對線上+線下實體加盟店/單體店的經(jīng)營貸款產(chǎn)品；"好借",針對個人客戶的分期付款產(chǎn)品和現(xiàn)金借款產(chǎn)品。截至到報告期，初步完成構建"全供應鏈+線下零售門店網(wǎng)絡全覆蓋+消費者"的移動智能科技金融業(yè)務戰(zhàn)略目標。截止報告期末，累計注冊客戶14萬個，貸款余額10.6億元。

V流程優(yōu)化

(I)2017年6月舉辦了首屆“泰勒杯”流程設計競賽，共有17個團隊報名參加。

(II)優(yōu)化“新店發(fā)展”、“賬上款認領”、“員工報銷”、“招投標”等流程；

(III)啟動輝騰2.0人資項目的流程梳理、拉通、系統(tǒng)落地相關工作。

二、公司關于公司未來發(fā)展的討論與分析

(一)行業(yè)格局和趨勢

2017年零售行業(yè)資本市場風起云涌。自從阿里巴巴2016年10月提出新零售戰(zhàn)略后，其內部依托盒馬、銀泰、零售通等項目，外部通過入股蘇寧云商、三江購物、聯(lián)華超市、新華都、高鑫零售、居然之家等多個零售企業(yè)，進行OTO改造，取得一定先發(fā)優(yōu)勢。騰訊后來居上，先后入股永輝超市、步步高、家樂福、萬達商業(yè)、海瀾之家。

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

公司2016-2020年戰(zhàn)略發(fā)展綱要。

(三)經(jīng)營計劃

1、開店計劃：新開Bravo店135家、超級物種100家、永輝生活店1000家；

2、推進輝騰2.0全流程拉通所包含的供應鏈、人資、財務、主數(shù)據(jù)等子項目的流程

梳理、拉通及系統(tǒng)落地等工作，同步配套建立IT治理體系、流程治理體系以保證輝騰2.0

6、物流項目：建設南通綜合體、1號冷凍庫及干貨倉；建設四川新倉庫；啟動昆山

定溫物流運作，推動昆山綜合物流園建設，聯(lián)動云超(常溫、定溫)、云創(chuàng)(永輝生活、超級物種)物流中心實現(xiàn)共享綜合配送；南嶼倉負1層工程改造；冷鏈倉建設：建立河南、貴州、陜西三個冷鏈倉；重慶單溫保鮮庫改造成雙溫帶儲存庫；

7、推行"營銷達人計劃",摸索出新的與供應商的營銷合作模式。

8、部分老店整改、自建物流、創(chuàng)新業(yè)務持續(xù)投入、信息系統(tǒng)持續(xù)升級等項目，預計

2018年長期經(jīng)營性資產(chǎn)投資規(guī)模將達50億元，為了獲取優(yōu)質的商業(yè)資源及拓展新的投資項目，預計對外投資規(guī)模不超過40億元。2018年除了利用自有資金解決上述資本開支計劃，擬計劃向銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行短期融資券不超過81億元額度。同時，為了確保公司需要時有良好的融資能力及順暢的融資渠道，公司擬向11家銀行申請總額為256億的綜合授信額度。

(四)可能面對的風險

對外投資效果不達預期，線上業(yè)務提速對業(yè)績的影響。

三、報告期內核心競爭力分析

公司堅持以智能中臺為基礎打造食品供應鏈的平臺型企業(yè)，以合伙人制度+賽馬制為年輕人搭建創(chuàng)業(yè)平臺。

4.新聞公告

5.公司大事

6.行業(yè)對比